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华宁县人民法院2018年部门预算编制说明

2018-02-24 11:11:53 来源: 本站

华宁县人民法院2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

华宁县人民法院是县级国家审判机关,依法独立行使审判权,向人大报告工作,接受人大、政协、检察院及社会各届的监督,其中主要职责是:依法审理法律规定由我院管辖的一审刑事案件、民事案件、行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理全县人民法院的执行工作,执行本院已经生效的法律文书及外地法院委托执行的案件等;指导基层人民法庭工作;对法律规定、规章等草案提出意见、对案件审理中的问题提出司法建议;对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员;认真抓好纪检、监察工作;规划、管理本院财务装备工作;宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;积极参与社会治安综合治理;承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)机构设置情况

县法院是县政法机构,根据其职责内设办公室、政治处、研究室、监察室、纪检组、司法警察大队、审判监督庭、执行局、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、环保庭、盘溪人民法庭、青龙人民法庭、书记员管理处、人民陪审员管理处18个职能部门。

    (三)重点工作概述

2017年我院主要工作:1、依法履行审判职责,积极服务改革发展稳定大局,共受理各类案件1774件,同比增加253件,增长16.63%,结案1585件,结案率为89.35%,案件质效明显提升,实现了“六升一降”,即结案率、服判息诉率、民商事案件调撤率、自动履行率、执行案件实际执结率、标的到位率上升,发回重审改判率下降。2、改进司法作风,司法为民举措得到新完善。积极推进诉讼服务中心和人民法庭诉讼服务站建设,完善服务功能,提高办事效率。坚持有案必立,有诉必理,当场登记立案率达99.99%3、坚持统筹谋划,司法体制改革取得新进展。按照刑事、民事、商事、行政、审判监督、执行等工作需要,共组建五个办案团队,完成了审委会工作规则等配套制度建设。4、坚持严格管理,落实全面从严治党得到新加强。在县委的高度重视下,配齐配强了党组班子。不断完善党组工作机制,坚持“三重一大”事项集体决策制度,严格落实“一把手”“五不直管”和“末位表态”制度,按照统一领导与个人分工负责的工作要求,加强和改进会前调研、会上酝酿、会后落实等工作,班子战斗力明显增强。5、严格落实责任,党风廉政建设有了新提升。坚持把人财物管理作为党风廉政建设的关键,切实完善教育、监督、预防措施。完善责任体系,层层签订责任书,明确管理责任。6、坚持建管并举信息化建设有了新发展。投资36万余元改造中心机房,50万余元建成桌面云平台,为“智慧法院”建设奠定了坚实基础。7、坚持服从大局,参与各项中心工作有新作为。扎实开展“挂包帮”“转走访”,深入推进脱贫攻坚工作。组织科级干部与党员干警结对帮扶,严格做好走访调查、帮扶措施、跟踪管理、协调监督等工作,抓实基础设施建设、科技引导、外出务工、政策宣传等措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制 56人,事业编制0人。在职实有50人,其中: 财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休 0人,退休 21人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1428.89万元,其中:一般公共预算财政拨款1407.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转21.06万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1428.89万元,其中:本年收入1407.83万元,上年结转21.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1407.83万元(本级财力1074.83万元,专项收入0万元,执法办案补助285万元,收费成本补偿48万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1428.89万元。财政拨款安排支出 1428.89万元,其中,基本支出930.08万元,项目支出477.75万元,上年结余21.06万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:1、公共安全支出-法院-行政运行支出704.19万元,主要用于全院干警的工资及福利、商品和服务的支出。2、公共安全支出-法院-案件审判支出 133万元,主要反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。3、公共安全支出-法院-其他法院支出11.75万元,主要用于法警加班工资、服装经费、人民陪审员经费支出。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”98.24万元,主要反映法院开支的离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”72.14万元,主要反映法院开支财政部门集中安排的法院干警基本医疗保险缴纳经费、法院干警公务员医疗补助经费、法院干警的大病补充医疗保险。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”55.51万元,主要用于法院干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:2018年全年支出1407.83万元(其中:基本支出930.08万元,项目支出477.75万元)

(一)基本支出情况

1、工资福利支出788.11万元用于全院干警工资奖金社会保障缴费住房公积金支出;2、商品和服务支出141.97万元用于机关正常运转的日常公用支出含办公经费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等。

(二)项目支出情况

1、商品和服务支出162.73万元用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、司法勘验鉴定费、审判场地租赁费、邮电通讯费、劳务费等;2、对个人和家庭的补助6.82万元用于法警2017年加班工资支出;3、资本性支出308.20万元用于办公设备购置、大法庭修缮、信息网络购建、执行执勤用电瓶车。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算资金340.06万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年我院总收入1428.89万元,比2017年总收入1193.97万元增加234.92万元,增加原因是人员工资正常增资,项目经费2018年是477.75万元比2017年是309万元增加了168.75万元,增加了54.61%,增加原因主要是因为执法办案补助、收费成本补偿预算增加。

2018年我院预算支出1428.89万元(含上年结转21.06万元),比2017年总支出1193.97万元增加234.92万元,增加原因是人员工资正常增资。项目经费2018年是477.75万元比2017年是309万元增加了168.75万元,增加了54.61%,增加原因主要是因为执法办案补助、收费成本补偿预算增加。其中基本支出930.08万元,比2017884.97万元增加45.11万元,增加5.10%,增加原因是人员工资正常增资。项目支出477.75万元比2017年是309万元增加了168.75万元,增加了54.61%,增加原因主要是因为执法办案补助、收费成本补偿预算增加。

按支出功能科目分类,支出分别列1、公共安全支出704.19万元,比2017651.60万元增加52.59万元,增8.07%,增加原因是人员工资正常增资,主要用于全院干警的工资及福利、商品和服务的支出。2、社会保障和就业支出98.24万元比201796.56万元增加1.68万元,增1.74%,增加原因是缴纳的基本养老保险支出增加。主要反映法院开支的离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。3、医疗卫生与计划生育支出72.14万元,比201779.77万元减少7.63万元,减9.56%,减少原因是行政单位医疗减少,主要反映法院开支财政部门集中安排的法院干警基本医疗保险缴纳经费、法院干警公务员医疗补助经费、法院干警的大病补充医疗保险。4、住房保障支出55.51万元,比201757.04万元减少1.53万元,减2.68%,减少原因是省级单位计算公积金基数减少,住房公主要用于法院干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【人民法院业务费】

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

(二)机关运行经费安排

根据2018年预算批复机关运行经费115.46万元(不含三公经费)其中:办公费15万、印刷费1.17万、水费1.65万、电费3万、邮电费10万、差旅费8.96万、维修(护)费1.96万、培训费2.49万、工会经费9.37万、福利费9.37万、其他交通费48.25万、其他商品和服务支出4.24万。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

华宁县人民法院

2018年214


附:华宁县人民法院2017年部门预算编制说明1.docx

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